為進(jìn)一步規(guī)范后勤保障物資采購管理，提高物資采購規(guī)范化和采購工作效率，保證后勤保障、日常維修與應(yīng)急搶修需要，根據(jù)《安徽科技學(xué)院采購管理暫行辦法》《安徽科技學(xué)院預(yù)算單位自行采購辦法》《安徽科技學(xué)院財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定》《安徽科技學(xué)院關(guān)于印發(fā)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（修訂）》等文件要求，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，特制訂本暫行規(guī)定。
第一條 物資采購范圍
1、各類水電設(shè)備、器材、配件等；
2、各類室內(nèi)外維修器材、輔材、原料、配件等；
3、抽水泵、水管、肥料、農(nóng)藥、器具、工具等各類后勤保障物資；
4、各類辦公用品；
5、文印材料；
6、其它后勤保障部需要采購的物資；
第二條 物資采購立項(xiàng)及實(shí)施
1、5萬元及以上物資，通過公務(wù)事項(xiàng)處理程序，上報(bào)學(xué)校審批后，由國有資產(chǎn)管理處組織采購；
2、2萬元至5萬元以下物資，通過自行采購審批程序，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)后，由后勤保障部通過掛網(wǎng)公示詢價(jià)或市場(chǎng)詢價(jià)組織采購；
3、3000元以上至2萬元以下物資，由各中心科室申報(bào)，經(jīng)后勤保障部審批通過后，由后勤保障部根據(jù)實(shí)際情況通過市場(chǎng)詢價(jià)、電話詢價(jià)或掛網(wǎng)詢價(jià)，相互比較以最低價(jià)優(yōu)先原則組織采購。
4、3000元以下物資，由各中心科室申報(bào)，經(jīng)后勤保障部批準(zhǔn)后，由各中心科室自行組織3人（其中后勤保障部綜合辦公室人員不少于1人）就地通過市場(chǎng)詢價(jià)、電話詢價(jià)或單一來源議價(jià)方式采購。
5、應(yīng)急采購（指緊急搶修需要采購的器械和配件），水電及電梯配件等材料，由搶修現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)中心負(fù)責(zé)人和后勤保障部負(fù)責(zé)人會(huì)商一致，并通過詢價(jià)或單一來源方式采購，同時(shí)記錄采購過程相關(guān)信息。
6、辦公用品（文印中心使用材料除外）采購由各中心申報(bào)，經(jīng)后勤保障部審批，后由后勤保障部辦公室負(fù)責(zé)采購。
第三條 物資采購過程
1、5萬元及以上物資，國有資產(chǎn)管理處按《安徽科技學(xué)院采購管理暫行辦法》《安徽科技學(xué)院采購及招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》實(shí)施。
2、2萬元至5萬元以下物資，通過自行采購審批程序后，通過掛網(wǎng)詢價(jià)方式進(jìn)行時(shí)，掛網(wǎng)不少于3天、有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商不少于3家、結(jié)果掛網(wǎng)公示不少于3天；通過現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)進(jìn)行時(shí)，參加詢價(jià)專家不少于3人、詢價(jià)供應(yīng)商不少于3家；
3、3000元以上至2萬元以上物資，現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)或掛網(wǎng)詢價(jià)與上相同，如通過電話詢價(jià)應(yīng)由后勤保障部主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人至少3人參加，詢價(jià)供應(yīng)商一般少于3家，以最低價(jià)原則確定供應(yīng)商；如一年以內(nèi)再次采購可以電話詢價(jià)上次成交供應(yīng)商，在了解市場(chǎng)行情基礎(chǔ)上，以上次采購大約相同的價(jià)格進(jìn)行采購，并做好采購記錄。
4、應(yīng)急采購，本著特事特辦、急事急辦，遵循物資采購的基本原則，維護(hù)學(xué)校利益，確保安全，提高效率的基礎(chǔ)上，由應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)后勤保障部相關(guān)管理人員會(huì)商一致立即采購，并做好采購記錄。
第四條 物資采購管理
1、每年度和每學(xué)期，組織一次各中心科室當(dāng)年度或本學(xué)期需要的物資申報(bào)工作，填寫《后勤保障部物資集中采購申報(bào)表》，匯總后一次性按相關(guān)采購程序集中招標(biāo)采購。
2、嚴(yán)格控制專項(xiàng)采購和日常采購，減少零星采購次數(shù)和金額，本著實(shí)際需要的原則，組織平時(shí)物資采購。
3、嚴(yán)格物資采購驗(yàn)收與分發(fā)管理，填寫《物資采購驗(yàn)收表》。
4、相關(guān)中心科室做好物資進(jìn)庫、存儲(chǔ)和領(lǐng)用管理，填寫《物資入庫單》和《物資出庫單》。
5、規(guī)范物資采購臺(tái)帳管理。所有物資采購過程材料、《物資采購驗(yàn)收表》、《物資入庫單》和《物資出庫單》應(yīng)保留一份存入檔案，每年填寫匯總表。
第五條 物資采購支付管理
1、按照學(xué)校合同管理和財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，及時(shí)支付貨物供應(yīng)商貨款和履約保證金；
2、按照物資使用單位由各中心科室辦理報(bào)帳手續(xù)，匯總上報(bào)完整的報(bào)帳支撐材料；
3、按照審批的經(jīng)費(fèi)來源，應(yīng)由校內(nèi)其它單位相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出的貨物，督促對(duì)應(yīng)單位及時(shí)報(bào)帳支付。
第六條 本辦法未盡事宜，按學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七條 本辦法由后勤保障部負(fù)責(zé)解釋。
第八條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
